_{目    录}

第一部分 2020年度部门决算报表

_{一、收入支出决算总表}

_{二、收入决算表}

_{三、支出决算表}

_{四、财政拨款收入支出决算总表}

_{五、一般公共预算财政拨款支出决算表}

_{六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表}

_{七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表}

_{八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表}

_{九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表}

_{十、财政拨款“三公”经费支出决算表}

_{十一、政府采购情况表}

_{十二、政府购买服务支出情况表}

_{第二部分 2020年度部门决算说明}

_{第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明}

_{第四部分 2020年度部门绩效评价情况}

第一部分 2020年度部门决算报表

^{报表详见附件1。}

第二部分 2020年度部门决算说明

^{一、单位基本情况}

^{（一）机构设置、职责}

^{北京市北海公园管理处，隶属北京市公园管理中心，系财政补助公益二类正处级事业单位。目前设有12个科室，7个业务队。}

^{其业务范围包括：提供休闲场所，丰富人民群众的文化生活；公园设施的维护与管理；公园绿地管理；公园浏览与项目组织管理；植物栽培与养护；古建文物保护；科普宣传教育。}

^{（二）人员构成情况}

^{事业编制637人，实有人数494人。}

   ^{二、收入支出决算总体情况说明}

^{2020年度收、支总计26375.91万元，比上年减少1473.08万元，下降5.29%。}

^{（一）收入决算说明}

^{2020年度本年收入合计26303.93万元，比上年减少1310.47万元，下降4.75%，其中：财政拨款收入17556.16万元，占收入合计的66.74%；上级补助收入3995.39万元，占收入合计的15.19%；事业收入3699.53万元，占收入合计的14.06%；其他收入1052.85万元，占收入合计的4%。}

^{（二）支出决算说明}

^{2020年度本年支出合计26373.81万元，比上年减少1370.40万元，下降4.94%，其中：基本支出17648.6万元，占支出合计的66.92%；项目支出4260.21万元，占支出合计的16.15%;上缴上级支出4465.00万元，占支出合计的16.93%。}

^{三、财政拨款收入支出决算总体情况说明}

^{2020年度财政拨款收、支总计17556.16万元，比上年增加275.44万元，增长1.59%。主要原因：我单位为差额拨款事业单位，因一级预算主管部门调整了财政拨款预算安排的结构，2020年基本经费比上年有所增加。}

^{四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明}

^{（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况}

^{2020年度一般公共预算财政拨款支出17556.07万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1041.68万元，占本年财政拨款支出5.93%； 社会保障和就业支出1123.90万元，占本年财政拨款支出6.40%；卫生健康支出405.23万元，占本年财政拨款支出2.31%；城乡社区支出12922.39万元，占本年财政拨款支出73.61%；农林水支出2062.87万元，占本年财政拨款支出11.75%。}

^{（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况}

^{1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2020年度决算1041.68万元，比2020年年初预算减少1458.32万元，下降58.33%。其中：}

^{“文物”（款）2020年度决算1041.68万元，比2020年年初预算减少1458.32万元，下降58.33%。主要原因：为严格落实疫情管控工作要求，我单位年中交回不再执行的项目经费。}

^{2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算1123.90万元，比2020年年初预算减少26.64万元，下降2.32%。其中：}

^{“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算1123.90万元，比2020年年初预算减少26.64万元，下降2.32%。主要原因：职业年金缴费支出的正常收支结余。}

^{3、“卫生健康支出”(类) 2020年度决算405.23万元，比2020年年初预算减少97.19万元，下降19.34%。其中：}

^{“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算405.23万元，比2020年年初预算减少97.19万元，下降19.34%。主要原因：根据职工医疗保险政策调整，年中交回相关支出的核减部分。}

^{4、“城乡社区支出”(类) 2020年度决算12922.39万元，比2020年年初预算增加616.14万元，增长5.01%。其中：}

^{“城乡社区环境卫生”（款）2020年度决算12922.39万元，比2020年年初预算增加616.14万元，增长5.01%。主要原因：因政策性调资，我单位年中增加相应支出。}

^{5、“农林水支出”(类) 2020年度决算2062.87万元，比2020年年初预算增加81.27万元，增长4.10%。其中：}

^{“林业和草原”（款）2020年度决算2062.87万元，比2020年年初预算增加81.27万元，增长4.10%。主要原因：因政策性调资，我单位年中增加相应支出。}

^{五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明}

^{本年度无此项经费。}

^{六、国有资本经营预算财政拨款收支情况}

^{本年度无此项经费。}

^{七、财政拨款基本支出决算情况说明}

^{2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出14594.95万元，其中：}

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；

^{（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；}

^{（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。}

^{（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。}

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

^{一、“三公”经费财政拨款决算情况}

^{本单位不属于“三公”经费统计范围。}

^{二、机关运行经费支出情况}

^{本单位不在机关运行经费统计范围之内。}

^{三、政府采购支出情况}

^{2020年政府采购支出总额4617.51万元，其中：政府采购货物支出291.25万元，政府采购工程支出678.38万元，政府采购服务支出3647.88万元。授予中小企业合同金额4034.26万元，占政府采购支出总额的87.37%，其中：授予小微企业合同金额552.34万元，占政府采购支出总额的11.96%。}

^{四、国有资产占用情况}

^{2020年车辆16台，256.48万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），单位价值100万元以上的专用设备4台（套）。}

^{五、政府购买服务支出说明}

^{本单位不属于政府购买服务购买主体。}

^{六、专业名词解释}

^{1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。}

 ^{2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。}

^{3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。}

^{4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。}

^{5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如本单位取得的门票收入、文娱收入等。}

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表见附件2。

附件1：北京市北海公园管理处2022年度部门决算报表.pdf

附件2：北京市北海公园管理处2022年度部门决算公开.zip