目   录

 

第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

 

第一部分 2025年度单位预算情况说明

 

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市北海公园管理处成立于2003年，隶属北京市公园管理中心，为公益二类财政补助事业单位。

公园占地面积68.2公顷，自辽、金、元、明、清以来，一直是帝王的宫苑，也是我国乃至世界上现存延续时间最长、格局保存最完整的皇家园林。北海公园以其悠久的历史、极高的文物价值及丰富的文化底蕴，于1961年被国务院公布为第一批全国重点文物保单位，1992年又被北京市政府评定为北京旅游之最——“世界上建园最早的皇城御苑”。

主要职责：提供休闲场所，丰富人民群众的文化生活。园区建设，管理与服务；文物保护、利用及古树名木保护；文化旅游资源开发及文化创意产品研发推广；文化宣传与科普教育；植物栽培与养护；公园内面向游客的游乐组织、餐饮及零售等经营服务管理。

（二）机构设置情况

北海公园管理处目前设有行政办公室、党委办公室、纪委办公室、群团办公室、宣传科、信息传媒科、管理经营科、人力资源科、计划财务科、安全应急科、资产科、审计科、园林科、科技科、规划建设科、研究室、文物保护科17个科室，及琼岛队、门区队、北岸队、东岸队、游船队、园艺队、后勤队、管理队、服务队、经营队10个业务队。

（三）人员编制及实有情况

北京市北海公园管理处事业编制554人，实有人数452人。离退休人员566人，其中：离休0人，退休566人。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算24386.01万元，比2024年21494.09万元增加2891.92万元，增长13.45%。主要原因是事业收入增加。

（一）本年财政拨款收入15567.12万元

1.一般公共预算拨款收入15567.12万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入8801.00万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入7800.00万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入1001.00万元。

（三）上年结转结余17.88万元

10.上年结转结余17.88万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算24386.01万元，比2024年年初预算数21494.09万元增加2891.92万元，增长13.45%。主要原因是：上缴上级支出增加。

（一）基本支出。基本支出预算16837.82万元，占总支出预算69.05%，比2024年年初预算16650.10万元增加187.72万元，增长1.13%。

（二）项目支出。项目支出预算7548.18万元，比2024年年初预算4843.98万元增加2704.20万元，增长55.83%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出3762.38万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

 

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年北京市北海公园管理处政府采购预算总额2618.41万元。其中：政府采购货物预算184.89万元，政府采购工程预算647.74万元，政府采购服务预算1785.78万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年本单位无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市北海公园管理处填报绩效目标的预算项目41个，占本单位本年预算项目41个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7548.18万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截止2024年底，北京市北海公园管理处共有车辆15台，共计261.93万元；单位价值50万元以上的设备23台（套）、共计370.02万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2025年度单位预算报表

附件:北京市北海公园管理处2025年度单位预算公开附表.xlsx